| 制訂部門 | 采購課 |
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文件編號(hào) | QP-07 | ||||||||||||||||||||
| 制 訂 | XXX | 采 購 管 理 辦 法 | 版 次 | A | ||||||||||||||||||||
| 制訂時(shí)間 | 2002-8-28 | 頁 次 | 1 OF 3 | |||||||||||||||||||||
| 一、目的： | ||||||||||||||||||||||||
| 為了有效管制廠內(nèi)生產(chǎn)所需之原物料及相關(guān)材料之采購，以使采購之原物料適質(zhì)、適量、 適時(shí)地進(jìn)工廠，避免停工待料。 |
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| 二、范圍： | ||||||||||||||||||||||||
| 凡本公司所有采購之原物料、量測儀器、機(jī)器設(shè)備均屬之。模/治具采購詳見『模/治具管 理程序』。 |
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| 三、定義： | ||||||||||||||||||||||||
| 無 | ||||||||||||||||||||||||
| 四、權(quán)責(zé)： | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | 各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)填寫相關(guān)文件。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | 采購課：負(fù)責(zé)填寫訂購合約，并跟催材料交期。 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | 采購部執(zhí)行長：負(fù)責(zé)訂購合約之核準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||||||||
| 五、內(nèi)容： | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | 作業(yè)流程： | |||||||||||||||||||||||
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物管課 管理部 |
采購申請單 商品請購單 |
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核 準(zhǔn)
Center Center
核 準(zhǔn)
Center Center
核 準(zhǔn)
Center Center
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請 購 | |||||||||||||||||||||||
| NG | ||||||||||||||||||||||||
| 物管課長（或以上） | ||||||||||||||||||||||||
| OK | ||||||||||||||||||||||||
| 詢價(jià)、議價(jià) | 采購課 | |||||||||||||||||||||||
| 決定協(xié)力廠商 | ||||||||||||||||||||||||
| NG | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長/副總經(jīng)理 | ||||||||||||||||||||||||
| OK | ||||||||||||||||||||||||
| 開立采購單 | 采購課 | 訂購合約 |
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| NG | ||||||||||||||||||||||||
| 采購執(zhí)行長 | ||||||||||||||||||||||||
| OK | ||||||||||||||||||||||||
| 跟催采購物品 | 采購課 | |||||||||||||||||||||||
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| 入 廠 | 物管課/相關(guān)部門 | |||||||||||||||||||||||
| 制訂部門 | 采購課 | X市ABC公司有限公司 | 文件編號(hào) | QP-07 | ||||||||||||||||||||
| 制 訂 | XXX | 采 購 管 理 辦 法 | 版 次 | A | ||||||||||||||||||||
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| 2. | 執(zhí)行辦法： | |||||||||||||||||||||||
| 2.1 請購、核準(zhǔn)： | ||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1 原材料之請購，由物管課填寫“采購申請單”，經(jīng)物管課長（或以上）核準(zhǔn)后，交采 購課。 |
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| 2.1.2 機(jī)器設(shè)備之請購，由管理部填寫“商品請購單”，經(jīng)副總經(jīng)理（或以上）核準(zhǔn)后交采 購課進(jìn)行采辦。 |
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| 2.1.3 對于公司用現(xiàn)金交易之小型設(shè)備、量測儀器、生產(chǎn)工具，則由采購課根據(jù)“商品請 購單”進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，經(jīng)副總經(jīng)理（或以上）核準(zhǔn)后進(jìn)行采辦。 |
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| 2.2 根據(jù)相關(guān)采購資料選擇協(xié)力廠商，作詢價(jià)、議價(jià)動(dòng)作，并要求協(xié)力廠商送樣確認(rèn)，詢 價(jià)、議價(jià)原則如下： |
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| 2.2.1 詢價(jià)：應(yīng)有兩家以上協(xié)力廠商報(bào)價(jià)，必要時(shí)要求其送樣確認(rèn)。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.2.2 采購課接到協(xié)力廠商報(bào)價(jià)后進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并將其所送樣品交物管課報(bào)檢，或 開立“材料規(guī)格確認(rèn)書”，由工程部及品保部確認(rèn)后，呈交董事長/(副)總經(jīng)理批核。 |
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| 2.2.3 有以下特殊情況不需進(jìn)行比價(jià)： | ||||||||||||||||||||||||
| 2.2.3.1 客戶所指定的原材料。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.2.3.2 專利品（不二價(jià)）。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.2.3.3 獨(dú)家生產(chǎn)。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.2.3.4 原廠商之零配件無代替品時(shí)。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.2.3.5 同一供應(yīng)品之采購最近連續(xù)兩次以上為同一廠商。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.2.4 所有需更換協(xié)力商之材料必須進(jìn)行材料規(guī)格確認(rèn)。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.3 采購人員將選定之協(xié)力廠商之報(bào)價(jià)單初步審議、整理后呈董事長/(副)總經(jīng)理核準(zhǔn)后回簽 給協(xié)力廠商，此報(bào)價(jià)方可生效。 |
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| 2.4 原材料之采購須開立“訂購合約”。 訂購合約開立之后呈采購執(zhí)行長核準(zhǔn)。核準(zhǔn)通過 則以傳真或送交等方式發(fā)給協(xié)力廠商。 |
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| 2.5 訂購合約發(fā)出后，采購人員必須要求協(xié)力廠商于兩天內(nèi)簽回，并根據(jù)訂購合約所訂之 交期以電話形式進(jìn)行催貨。若協(xié)力廠商由于某種原因確實(shí)無法按期交貨，采購課應(yīng)與 相關(guān)單位重新確定交貨日期，必要時(shí)還需親自前往廠商處跟催。 |
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| 2.6 訂購合約變更： | ||||||||||||||||||||||||
| 2.6.1 若因生產(chǎn)需要變更訂購物品之交期、數(shù)量及規(guī)格，應(yīng)由請購部門通知采購課，由采 購人員以聯(lián)絡(luò)書形式，書面通知協(xié)力廠商。 |
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| 制訂部門 | 采購課 | X市ABC公司有限公司 | 文件編號(hào) | QP-07 | ||||||||||||||||||||
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| 2.6.2 協(xié)力廠商若違反訂購合約之規(guī)定，本公司可無條件取消訂購合約，并依訂購合約之 合約條款規(guī)定給予處罰。 |
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| 2.7 材料進(jìn)廠： | ||||||||||||||||||||||||
| 2.7.1 原材料進(jìn)廠入待驗(yàn)區(qū)，由物管課填寫“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告”后送至品管課進(jìn)行檢驗(yàn)。 |
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| 2.7.2 模/治具進(jìn)廠由工程部/模具組負(fù)責(zé)點(diǎn)收，并填寫“模/治具檢驗(yàn)報(bào)告”。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.7.3 機(jī)器設(shè)備入廠由管理部和使用部門驗(yàn)收，填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”進(jìn)行檢驗(yàn)。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.7.4 材料經(jīng)檢驗(yàn)合格方可入庫；不合格品則按『不合格品管制辦法』執(zhí)行。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.7.5 采購人員根據(jù)協(xié)力廠商之送貨單及進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告核對、消帳。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.7.6 所訂購之材料已交貨，但由于其它原因發(fā)生爭議時(shí)，均依照訂購合約之合約條款處 理，廠商不得有異議。 |
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| 六、參考資料： | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | 協(xié)力廠商評(píng)鑒辦法（QP-08） | |||||||||||||||||||||||
| 2. | 不合格品管制辦法（QP-17） | |||||||||||||||||||||||
| 七、附件： | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | 訂購合約………………………..附件一 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | 采購申請單..................................附件二 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | 材料規(guī)格確認(rèn)書..........................附件三 | |||||||||||||||||||||||
| 八、記錄之保存： | ||||||||||||||||||||||||
| 附件所述之記錄由采購課保存一年。 | ||||||||||||||||||||||||
| X市ABC公司有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
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采 購 管 理 辦 法
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| 文件編號(hào)： | QP-07 | |||||||||||||||||||||||
| 版 次： | A | |||||||||||||||||||||||
| 制訂日期： | 2002年8月28日 | |||||||||||||||||||||||
| 生效日期： | 2002年9月6日 | |||||||||||||||||||||||
| 發(fā) 行 章： | ||||||||||||||||||||||||
| 核 準(zhǔn) | 審 核 | 制 (修) 訂 | ||||||||||||||||||||||
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