QP-15制程檢驗作業(yè)辦法
制訂部門 品保部 X市ABC公司有限公司 文件編號 QP-15
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一、目的：
落實品質(zhì)意識在現(xiàn)場作業(yè)人員于制造過程中，實施檢查或測試，確保制程條件之正
確性及品質(zhì)之穩(wěn)定性，防止作業(yè)疏忽并及時采取矯正措施。
二、范圍：
本公司產(chǎn)品之各制程。
三、定義：
1. 線上檢查：指設(shè)立在生產(chǎn)制程中的品質(zhì)管制點，又稱定點檢查站，簡稱“檢查站”。
2. 巡回檢查：制造過程中巡檢人員依規(guī)定之頻率、抽樣方式、檢驗項目所進行的檢驗
作業(yè)，以稽核制程條件與品質(zhì)，確保制程之穩(wěn)定性。
四、權(quán)責(zé)：
參考作業(yè)流程。
五、內(nèi)容：
1. 作業(yè)流程：
2, 27, 17, 31, 4, 19, 17, 31
流 程
7, 2, 17, 31, 8, 39, 17, 31
權(quán)責(zé)單位
12, 4, 17, 31, 14, 4, 17, 31
記錄表單
生產(chǎn)進度安排
生管課 生產(chǎn)計劃表
巡回檢查
Center Center
制造加工
制造課 制造通知單
生產(chǎn)計劃表
NG 首件檢查 品保部 制程首件確認(rèn)表
OK
NG 自主檢查 制造課
品保部
制程巡查報告表
端子鉚接特性檢查表
OK
NG 線上檢查 品保部
測試作業(yè)日報表
外觀檢查報告表
OK
制程包裝 制造課 成品入庫檢驗報告
NG
不合格/異常處理
制造課
品保部
相關(guān)記錄表
品質(zhì)異常通知單
2. 流程說明：
2.1 執(zhí)行制程檢驗的QC人員需通過驗證人員的相關(guān)培訓(xùn)。在職QC有權(quán)放行合格品。
2.2 生產(chǎn)進度安排/制造加工：
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參照『生產(chǎn)管理控制程序』辦理。
2.3 首件檢查：
2.3.1 品保部在下列時機須進行首件檢查，并記錄于“制程首件確認(rèn)表”。
2.3.1.1 不同制造批產(chǎn)品投產(chǎn)時。
2.3.1.2 更換模具、刀具之后。
2.3.1.3 排除機器設(shè)備故障重新開始生產(chǎn)時。
2.3.1.4 產(chǎn)品規(guī)格變更時。
2.3.2 品管人員依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書/操作標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定作首件檢查，數(shù)量5PCS。
2.3.3 首件檢查項目主要有：
2.3.3.1 組件是否齊全、用料是否正確。
2.3.3.2 產(chǎn)品尺寸及加工要求是否正確。
2.3.3.3 使用模具是否正確。
2.3.3.4 產(chǎn)品電氣式物理性能是否符合要求。
2.3.4 新產(chǎn)品投產(chǎn)和產(chǎn)品規(guī)格變更時，以及生產(chǎn)設(shè)備有變更時，須得到品保部門課
長級以上人員的確認(rèn)。
2.3.5 現(xiàn)有之產(chǎn)品須得到IPQC班長的確認(rèn)。
2.3.6 若檢查結(jié)果與規(guī)定所載不符時，則停止生產(chǎn)并通知生產(chǎn)單位經(jīng)過矯正后再確
認(rèn)合格始可以繼續(xù)生產(chǎn)。如同一工站一天內(nèi)三次首件判為不合格時，品保
人員需填寫“品質(zhì)異常通知單”給相關(guān)單位書面對策改善。
2.3.7 若確認(rèn)結(jié)果合格則正式生產(chǎn)。
2.4 自主檢查：
2.4.1 生產(chǎn)單位于制造過程中，應(yīng)落實自主檢查。自主檢查合格物件需在流程卡對
應(yīng)工序簽名確認(rèn)；不合格品放在紅色塑料框內(nèi)，或打個圈進行區(qū)分，以便于
識別。
2.5 線上檢查：
2.5.1 制程檢查站依據(jù)產(chǎn)品工程圖、『FQC檢驗規(guī)范』、『測試機操作標(biāo)準(zhǔn)』等標(biāo)
準(zhǔn)實施檢驗。并將結(jié)果記錄于“測試作業(yè)日報表”或“外觀檢查報告表”上。
2.5.2 測試工站發(fā)現(xiàn)的不良品，用白貼紙將不良內(nèi)容標(biāo)簽貼在相應(yīng)插頭上，然后掛返
修卡，知會制造單位返修，合格品需掛簽名后的“流程卡”；FQC發(fā)現(xiàn)不良品
需用紅色不良標(biāo)簽標(biāo)示不良部位，然后掛返修卡給制造單位返修，合格品包裝
好后需在內(nèi)箱或防水袋上貼合格標(biāo)簽。
2.5.3 未有以上標(biāo)示者，則為在制品或待檢品。
2.6 巡回檢查
2.6.1 巡回檢查之執(zhí)行
2.6.1.1 巡檢人員依『QC工程圖』之規(guī)定頻率在各工序抽檢，并依照『作業(yè)指導(dǎo)
書』、『IPQC檢驗規(guī)范』、工程圖以及相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行判定， 當(dāng)發(fā)現(xiàn)
不合格品時，通知相關(guān)單位矯正并將不合格處置辦法記錄于“制程巡查報
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告表”或“端子鉚接特性檢查表”上。
2.6.1.2 巡檢人員應(yīng)檢查操作者是否按『作業(yè)指導(dǎo)書』、『測試操作標(biāo)準(zhǔn)』等規(guī)
定進行作業(yè)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)未依規(guī)定操作時，通知相關(guān)單位矯正。如仍未依規(guī)
定操作，應(yīng)開立“品質(zhì)異常通知單”交相關(guān)單位作對策。
2.6.1.3 對已出現(xiàn)不良之工序，該次抽樣如出現(xiàn)20%以上不良，或者出現(xiàn)規(guī)格偏
差、以及檢查站出現(xiàn)超標(biāo)等問題時，應(yīng)立即通知相關(guān)組長采取處理措施，
并加大巡查頻率以及時進行監(jiān)控。如仍發(fā)現(xiàn)不良時，應(yīng)開立“品質(zhì)異常
通知單”交相關(guān)單位解決。
2.6.2 品質(zhì)異常發(fā)生后，仍未采取矯正措施或雖采取措施但產(chǎn)品檢驗仍判定為不合
格時，品管人員應(yīng)開立“品質(zhì)異常通知單”通知生產(chǎn)單位作停產(chǎn)處理。
2.6.2.1 該批次在制品須由生產(chǎn)單位人員進行100%篩選。100%篩選之后，不良品
依『不合格品管制辦法』辦理。生產(chǎn)單位會同品保部人員進行研討，制訂
改善對策。矯正措施實施后，須由品管人員檢查合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)。
2.6.2.2 生產(chǎn)單位根據(jù)不合格之狀況及生產(chǎn)進度，對不合格品進行處理，方法依《不
合格品管制辦法進行》。
2.6.3 當(dāng)品管人員發(fā)現(xiàn)材料規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)不合格時，應(yīng)立即通知生產(chǎn)單位停產(chǎn)，并調(diào)查原
因，開立“品質(zhì)異常通知單”給權(quán)責(zé)單位對策改善。品管人員應(yīng)對改善結(jié)果予以
確認(rèn)。
2.6.4 巡回檢查人員還應(yīng)根據(jù)“生產(chǎn)計劃表”/“流程卡”之不同批次之產(chǎn)品，監(jiān)督生產(chǎn)單
位 現(xiàn)場之隔離、標(biāo)示狀況。檢查每一批次結(jié)束時，下一批次開始前，現(xiàn)場是否
已經(jīng)徹底清理，防止產(chǎn)品混料。
六、參考文件：
1. 不合格品管制辦法（QP-13-01）
2. 矯正及預(yù)防措施實施辦法（QP-19）
3. 生產(chǎn)管理控制程序（QP-09）
七、附件：
1. 制程首件確認(rèn)表…………………….附件一
2. 制程巡查報告表…………………….附件二
3. 端子鉚接特性檢查表……………….附件三
4. 測試作業(yè)日報表…………………….附件四
5. 外觀檢查報告表…………………….附件五
6. 返修卡.................................................附件六
八、記錄之保存：
附件所述之品質(zhì)記錄由品保部保存一年。
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制訂日期： 2002年8月28日
生效日期： 2002年9月6日
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